办公家具的桌腿
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采购计划书
我想首先得要对你们公司的办公用品使用情况做个调查,比如各个部门使用的办公品种类、频率,耐用办公用品和易耗办公用品。有那些办公用品是可以共用的,那些是必须人手配备的。。。
作完了解后,制定办公用品的申报制度,例如申报时间,各部门负责申报的人等等。
最后采购时,可以多找几家供应商。这里需要提出来的是,采购时不要比较单个的办公用品价格,要比较综合的采购成本。另外也要同时参考办公用品供应商所能提供的服务,这也很重要。
附:办公用品的采购与领用规定
为加强企业专业化,规范化管理,保证日常办公需求,控制费用支出,公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购,统一管理的办法。
一、计划与申请
综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责,加强管理。
1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
2、综合管理部根据最近三个月,各部门办公用品的领用情况统计汇总,制定各部门的领用标准。
3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部,综合管理部依领用标准进行审核,超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。
4、综合管理部汇总各部门申购计划数,于每月底交采购进入采购程序。
二、采购
1、综合管理部根据实际情况,确定办公用品及办公设备耗材的品种,汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。
2、原则上办公用品不进行零星采购,确因业务需要临时采购的,需经总经理批准后方可购置。
三、保管
1、办公用品与办公设备耗材购入后,部分耗材直接由各部门根据计划领回,其余由综合管理部负责保管。
2、综合管理部做好:原库存、进货数、发出数与结存数的统计。
四、领用
1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时,需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。
2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》经部门负责人签字批准后,综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放,超计划领取拒绝发放,需要部门在次月申购计划中申请。
本办法适用于公司所属各部门,本办法由综合管理部负责解释。
可以,为规范我镇办公用品的采购、保管、领取和使用,既节约开支、减少浪费,又保证正常工作开展,特制定本制度。
一、本镇所有办公用品的采购工作,统一由党政办负责采购,其他任何站所或个人不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销。
二、办公用品的分类
本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购
1.一般办公用品的采购由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中购置;特殊办公用品的采购,由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门负责人签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。
2.采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利。
3.认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。
四、办公用品的领取
1.物品领用实行一次一领、专领专用原则。
2.领取人在领用办公用品时须在《办公用品领取登记单》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。
3.大件物品领取后应列入固定资产管理序列,各站所应明确使用管理责任人。
4.除党政办指定的专人采购外,其他工作人员一律不得在外单独购买办公用品或在指定采购点处签单。
五、办公用品的管理
1.要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。
2.办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用。
3.要爱护办公设备和相关物品,不得随意丢弃废置,严格执行注销制度。要认真遵守操作规程,最大限度延长物品使用年限。
4.文件材料的印制要有科学性和计划性,印制前要认真做好校对、检查等工作,避免不必要的浪费。
5.高档耐用办公用品在使用中出现故障时,由原采购人员负责联系退换、维修事宜;因使用不当,人为造成设备损坏的,直接责任人应负赔偿责任。
六、报销规定及程序
1.报销时,发票必须附有申购单,否则不予报销;
2.未经党政办确认,自行采购办公用品的不予报销;所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。
这个涉及到单位报销制度,能不能报销只有单位的规定可以解释。一般情况下,单位购买办公用品是需要开具申购单,领导签字确认后才能进行采购,采购完可以核对申购单与销售清单是不是一致,对方开具发票,并附上销售清单,这样拿回来就可以报销。
这种情况,只能是写个情况说明,找到证明人签字确认,然后问下负责人能不能报销了,购买商品的发票都要有商品明细清单的,如果商品品种较多时也可以设置附列清单,但如果购买的商品发票与商品明细清单不符,单位财务可以拒绝报销。
发票在我国社会经济活动中具有极其重要的意义和作用:
1.发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征,是最基本的会计原始凭证之一。
2.发票是记录经济活动内容的载体,是财务管理的重要工具。
3.发票是税务机关控制税源,征收税款的重要依据。
4.发票是国家监督经济活动,维护经济秩序,保护国家财产安全的重要手段。
普通发票的开具:
1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时,应向付款方开具发票。特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。
2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖单位发票专用章。
3.使用计算机开具发票,须经国税机关批准,并使用国税机关统一监制的机外发票,并要求开具后的存根联按顺序号装订成册。
4.发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用,跨出市县范围的,应当使用经营地的发票。
5.开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时,应相应办理发票和发票领购簿的变更手续。注销税务登记前,应当缴销发票领购簿和发票。
6.所有单位和从事生产、经营的个人,在购买商品、接受服务,以及从事其他经营活动支付款项时,向收款方取得发票,不得要求变更品名和金额。
7.对不符合规定的发票,不得作为报销凭证,任何单位和个人有权拒收。
8.发票应在有效期内使用,过期应当作废。
增值税专用发票:
纳税人有下列行为不得开具增值税专用发票:向消费者个人销售货物或者应税劳务的,销售货物或者应税劳务适用免税规定的,小规模纳税人销售货物或者应税劳务的。
销售报关出口的货物,在境外销售应税劳务,将货物用于非应税项目,将货物用于集体福利和个人福利,将货物无偿赠送他人,提供非应税劳务转让无形资产或销售不动产,向小规模纳税人销售应税项目可以不开具专用发票。
参考链接:百度百科-发票
一、人事行政部门日常工作规范
一、日常事务工作
1、文件录入、复印、打印;
2、会议、活动组织;
(1)负责公司内、外部各类公关、宣传、演示、文体等活动的组织、宣传、安排工作;
(2)负责公司各类会议的组织、安排、服务工作;
3、人员接待
负责公司来访人员的接待工作;
4、电话接听
负责公司电话的接听工作;
5、缴费事务工作
(1)关注电话宽带费情况,如实缴费,保证公司电话网络正常使用;
(2)购买一定数量的单位水票,保证部门饮用水供应正常(电话叫水送水);
6、物品管理
(1)负责公司办公用品、低值易耗品、办公设备的采购、登记、核查管理工作;
(2)制定《固定资产登记表》、《办公用品领用单》、《办公用品申购单》;
(3)做好每月的分发、调配、保管工作,建全登记制度,做到帐物相符;
(4)办公用品的发放:按主管指示或实际需求发放,并同时做好《办公用品领用单》的签收工作;
7、档案合同工作
对本部门的人员的档案进行归档整理并做好相应的记录;
二、拟定相关公文及制度工作
1、掌握行政公文的写作要求,如通知、通报、报告、请示、函的一般写法;
2、协助直属领导策划员工活动及组织会议、活动; 3、协助直属领导进行企业文化建设,草拟、修改相关制度;
三、公司办公场地清洁、环境维护工作
1、制定每月办公场所清洁的安排表;
2、负责公司及现场指挥办公秩序和环境卫生的监督管理工作;
四、员工日常纪律监督工作
1、负责对员工进行考勤,每天进行相应的记录;
2、负责记录员工因公发生的费用,并让员工填写《费用报销单》,并将相应的发票收集整理以备核实;
3、每月5日前将上月的《考勤记录表》、《员工费用报销单》、《办公费用支出明细单》、《办公用品资产统计表(月度)》《办公用品领用单》、《办用品申购单》交至主管;
五、行政费用统计及核算工作
1、负责行政费用的管理工作,行政费用是指部门在正常运行过程中所发生的水、电、设备维修、物业管理、快递费、部门日常用品采购等费用;
2、行政费用的管理,坚持保障与节约并重的原则,要进行办公成本控制。行政人员应自律地核算费用并做好相应记录,直属领导会定期检查;
3、要做好相应的记录:《办公费用支出明细单》每月底申报至总经理处;
六、后勤支持性服务工作
负责办公设备维修等。
参考资料:百度百科—人事行政