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办公家具资产如何管理

家具知识 177

办公家具资产如何管理

办公用品管理制度 x0dx0ax0dx0a为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用。确保办公所需,倡导勤俭节约、物尽其用.杜绝铺张浪费、大手大脚.管好用好办公物品.特制定办公用品管理制度。 x0dx0a一、办公用品的采购 x0dx0a1、办公室所有办公用品的采购工作.统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组 长由办公室分管后勤副主任兼任,副组长由机关事务管理科科长兼任.成员由有关科室负责同志组成。机 关事务管理科是办公室采购工作的统筹协调承办单位。 x0dx0a2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度;大宗、批量、贵重物品由采购领 导小组及有关领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关,全程参与采购工作;相关科室也要派人 参与采购工作;必要时,可邀请有关专业人员参与。 x0dx0a3、严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购。一次性支出在 200 元以下的.由机关事务管理科 科长暨采购领导小组副组长审批;一次性支出在 200 元以上、1000 元以下的,由分管后勤副主任暨采购领 导小组组长审批;凡支出在 1000 元以上的,由办公室主任审批。 x0dx0a4、采购工作要科学、合理,增强透明度。采购前。应做好市场调查,充分掌握欲购物品的性能、价格 及附加优惠条件。货比三家,讲价压价,努力达到货真价实,物美价廉。本地有的物品,只有当因差价节 省的钱超过交通运输成本时,方可派人派车到外地采购。 x0dx0a5、办公用品采购的一般程序为:x0dx0a需用单位或个人向机关事务管理科提出购物申请→机关事务管理科确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批,并报告办公室采购领导小组有关成员→在采购领导小组的监督指导下实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收;采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。 x0dx0a6、机关车队要严格执行定点加油和定点维修制度,并接受办公室采购领导小组的监督指导。 x0dx0a二、办公用品的保管 x0dx0a1、办公用品由机关事务管理科负责保管(办公自动化管理科管辖的除外)。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任,各负其责,不得一人双兼。 x0dx0a2、库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公 用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 x0dx0a3、批量购入的办公用品应即时入库存储,物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接,在(办公用品入 库登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量,并签字。 x0dx0a4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用;科室替换下的各类 办公设备交由机关事务管理科保管,机关事务管理科要及时回收。登记造册,修旧利废.充分利用。 x0dx0a5、定期进行办公用品库房盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增 加库存,保障供给。 x0dx0ax0dx0a三、办公用品的领取 x0dx0a1、领取的原则是:工作任务清楚,使用目的明确.一次一领,随用随领,用多少领多少,专领专用。 科室领用时,应征得本科科长同意。 x0dx0a2、领取时,领取人须在上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并 签字。领取非库存、专门采购的办公用品时,领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、 纸杯等)时应由接待承办科窒或接收此物的服务员在购物发票或领取登记本上签字。 x0dx0a3、 办公用品管理部门及人员应恪尽职守,坚持原则,照章办事,严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领,领取人应 作出解释,否则保管员有权拒付。 x0dx0a4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)应列入移交,如重复申领,应说明 原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。 x0dx0a5、大件物品领取后,应列入办公室固定资产管理序列,明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未 用完部分应立即退还给采购员或保管员,采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。 x0dx0a6、为接受民主监督,强化节约意识,每季度通报 1 次办公用品出入库数额和各科室领取(购置)情况。 x0dx0ax0dx0a四、办公用品的使用 x0dx0a1、使用办公用品应以室为家,牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。 x0dx0a2、办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公 用品随意丢弃废置。 x0dx0a3、精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源。定期维护保养,最大限度的延长办公设备、 用品使用寿命。 x0dx0a4、办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用.贵材贱用。复印纸应用于复印,不得用做草 纸、包装纸;大头针、曲别针等要反复使用;纸张可双面利用,修改校对稿可先用废旧纸张打印等,充分 发挥各种办公用品的最大使用效率。 x0dx0a5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既要方 便快捷,又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符,略有余富,避免不必要的浪费。 x0dx0a6、对于高档耐用办公用品,科室间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故 障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当,人为造成设备损坏的,直 接责任人应负赔偿责任。

办公用品的库存管理和监督中,要求

办公用品的库存控制和监督中,要求保持进货卡,出货卡和库存卡的三卡一致。

办公用品由综合管理部统一保管、发放,各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取,综合管理部保管员原则上按照办公用品消耗标准予以发放。

圆珠笔,中性笔,涂改液、笔记本等常用品的领用,除需部门经理签字同意外,还须注意领用周期,原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的,原则上以后只能领用笔芯)。

扩展资料:

注意事项:

资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对,并清点入库,填写《办公用品库存台帐》。

资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点,做到帐物相符。

资产管理专员在入库完成后,联系各部门办公用品领用人领取。

属于需临时支领的办公用品,行政部按定额标准核定后领取,办理出库手续,填写出库单。

参考资料来源:百度百科-办公用品管理制度

办公用品作为公司的固定资产,应如何管理?

首先,办公用品是指用于员工个人或公用办公的一次性正常消耗物品。
其次,办公用品统一由总裁办公室派资产管理员进行管理。资产管理员负责办公用品的计划、购买、发放。具体管理办法可参考以下规定:
1、公司员工申请办公用品,须到资产管理员处填写“办公用品管理表”,在表上要注明种类及数量。员工每人申领办公用品的限额为每名员工每季不超过100 元,如员工申领的办公用品的价值超过此规定,资产管理员可拒绝发放。如确因工作需要,员工可提出书面申请,经部门经理审核后,报主管总裁批准。
2、新入司员工可一次性发放以下办公用品:签字笔两支、笔记本两本、文件夹三个、订书器、涂改液、笔筒各一个、订书钉、曲别针、大头针各一盒。以上用品不计入员工申领额度。
3、非个人用办公用品,如打印纸、墨盒等,由总裁办公室前台负责领取。其他部门的非个人用办公用品,由部门经理负责领取。
4、资产管理员须认真填写办公用品出库登记表,并严格按照规定的额度发放。
办公用品的采购:资产管理员负责办公用品的采购,采购时要至少比对三家供货商的价格。供货商须由总裁办公室主任签字确认。办公用品采购完成后,要填写“办公用品管理表”。
总裁办公室每半年进行一次办公用品检查,检查内容包括入库登记表与出库登记表是否相符、办公用品的购买价格是否合理、办公用品的发放是否符合规定等。
购买办公用品的费用,由资产管理员负责申请,总裁办公室主任审核,公司主管行政的副总裁批准。

如何管理固定资产和办公用品?

指定人员专门管理办公用品,指定地点存放,购进和领用记录登记。固定资产也是指定人员专门管理和日常维护。

办公室物资采购的管理办法

办公室物资采购的管理办法

引导语:物资采购成本是指商品的进价成本。我为大家收集的是关于办公室物资采购的管理办法,希望对大家有所帮助!

为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用,倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本,提高工作效率,从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐*行为,做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益,特制定本制度。

一、物资采购范围

办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。

二、物资采购原则

物资采购尽可能批量进行,批量物资采购按招标方式进行,物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定,坚持集体讨论,公开招标,并对商品价格和质量实行监督。

三、物资采购办法

1、凡符合政府招标采购的大宗物品,由科室出具书面报告,党支部集体研究同意后,由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。

2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》,科室负责人签字后,提交到综合科,由综合科负责审核、汇总编制采购计划,报分管领导或主要领导审定后,综合科安排采购。

3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的采购、验收、分发等进行记录。

4、对未经审批的科室物品购置,财务一律不予报销。

四、物资领用: 零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”,经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

五、维修(包括房屋、设备): 先由科室拿出意见和维修经费预算,1000元以下的报主管领导审批,1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批,方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后,再行实施和结算。

六、物资管理

1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记,建立台帐,由综合科根据工作需要统一调配到各科室。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库,零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度,不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品,必须由财务室验收、登记入库,财物相符方可入账。

4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。

5、物品应为工作所用,不得据为己有,挪作私用;不许随意丢弃废置。

6、对于高档耐用办公用品,科室间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。

7 、凡工作人员调离单位,需到综合科办理有关财物移交手续后,才能办理调离手续。

第一章 总则

第一条 为规范学院物资采购工作,提高资金使用效益,保证项目质量,维护学院利益,促进规范管理,依据《中华人民共和国招标投标法》、《河南省行政事业单位国有资产管理办法》等有关法规及《河南科技学院招标采购管理办法》精神,结合学院实际情况,制定本办法。

第二条 本办法适用于学院内各项物资采购,包括仪器设备、图书资料、办公用品、实验耗材、设备维修与维护、活动用品及奖品、材料印刷等。

第二章 权责

第三条 日常办公用品、设备维修与维护、材料印刷归后勤保障部负责。日常办公耗材统一采购,建立日常耗材领用制度。

第四条 行政办公设备(电脑、打印机、家具类等)、教工奖品归学院办公室负责。

第五条 教学仪器设备、考务材料、教材归教务部负责。其中教材采购按《河南科技学院新科学院教材选用与评价管理办法》规定处理。教学实验耗材由各教学系部具体负责,教务部监督。

第六条 科研用仪器设备、科研用实验耗材归科研部负责。

第七条 学生活动用品及学生奖品根据活动性质分别归团委、学生部或主办部门负责。

第八条 除教材外的`图书资料归学院图书馆负责。

第三章 采购计划

第九条 各单位根据年度预算中的正常性物品采购,由申购部门经过论证,列出采购计划;未在预算中列出的临时性项目需要进行物品采购,由相应负责部门在活动开展前列出活动方案和物品采购计划。采购计划确定后填写采购审批单,报分管领导审核。

第十条 一次性采购金额在1万元以内的项目,经分管领导审核批准后方可执行;一次性采购金额在1万元以上3万元以内的项目,分管领导审核后,经院长批准方可执行(其中学生工作、党务工作方面的采购,在分管领导审核后,须报书记批准);一次性采购金额3万元以上或未列入财务预算1万元以上的项目,须经院务办公会会议通过后方可执行。

第四章 采购方式

第十一条 采购方式分为:部门采购、询价采购、招标采购、单一来源采购等。

第十二条 一次性采购物品金额在5000元以内且物品单价在1000元以下,采用部门采购方式。

第十三条 一次性采购物品金额在5000元以上3万元以内或者物品单价在1000元以上,采用询价采购方式。

第十四条 一次性采购物品金额在3万元以上,采用招标采购方式。

第十五条 符合下列条件之一的,可以申请采取单一来源采购方式:

只能从唯一供应商处采购的;

发生了不可预见的紧急情况,不能从其他供应商处采购的;

必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第十六条 依托河南科技学院相关学院进行实验教学的,教学实验耗材采用部门采购方式,采购人员由河南科技学院相关学院安排,新科学院对应系的相关负责人参加。

第五章 采购组织

第十七条 部门采购时,由申购部门安排人员进行采购,其中采购计划金额超过1000元,必须安排两人一起外出采购。

第十八条 询价采购时,由后勤保障部组织形成询价采购小组。询价采购小组由分管领导、监察审计部、后勤保障部、申购部门人员组成,分管领导任组长。询价的供货单位不少于三家,各供货单位提供公司资质、产品报价。询价采购小组经过表决,确定合适的供货单位,填写询价记录表,报院长审核同意,由供货单位供货。

第十九条 招标方式采购时,可由学院组织招标,也可委托河南科技学院资产处进行招标,由分管领导和部门负责人根据情况提出意见,报院长同意后决定。但一次性采购物品金额在10万元以上或者单价在3万元以上的项目,须由院务办公会会议拟定处理意见。

学院组织采购,由后勤保障部组织,招标按照河南科技学院招标流程进行。

委托河南科技学院资产处进行招标,由后勤保障部与河南科技学院资产处沟通,向河南科技学院资产处提交项目采购计划表,由河南科技学院资产处组织进行。

第二十条 单一来源采购时,由后勤保障部组织成立谈判小组,谈判小组成员必须是三人以上的单数组成,其中专家人数应为总数的三分之二以上,采购人代表应当作为小组成员之一。谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后,采购人必须对谈判结果进行认可,并填写单一来源采购审核表。

第二十一条 学院的所有材料印刷,由后勤保障部、监察审计部门、学院办公室共同组成小组,采用询价方式确定校外定点印刷单位,签订定点印刷框架协议。校外定点印刷单位个数不超过3个,每两年确定一次。河南科技学院印务中心作为校内定点印刷单位。

各单位需要进行材料印刷时,须经分管领导批准。如无涉密要求,由分管领导与后勤保障部统一安排,根据情况选择印刷地点印刷。涉密材料由责任单位直接到定点印刷单位安排印刷。印刷费用由后勤保障部负责按期集中结算。

第六章 验收与管理

第二十二条 部门采购方式和单一来源采购方式进行采购的,由单位负责人牵头,组织本部门人员进行物品核实与登记,填写物品入库单。

第二十三条 询价采购和招标采购方式进行采购的,由验收小组进行验收,验收小组由监察审计部门人员、分管领导、学院办公室、申购部门负责人、物品使用人员组成。验收完毕后填写验收报告单。

第二十四条 根据第二章权责范围,物品由相应部门安排专人进行管理和发放,做好发放记录。单价在800元以上的耐用品需要到后勤保障部办理固定资产登记。

第七章 报帐

第二十五条 申购单位整理报帐材料,材料包括:采购审批单、发票、采购合同或采购清单、固定资产登记单等。报帐程序按学院有关财务规定执行。

第八章 附则

第二十六条 本规定由后勤保障部负责解释。

第二十七条 本规定自下发日起执行。

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